項(xiàng)目是為響應(yīng)全民健身、推動(dòng)休閑漁業(yè)、打造旅游相結(jié)合而建設(shè)的項(xiàng)目。是集“競技垂釣、生態(tài)休閑、精品度假、運(yùn)動(dòng)拓展”等多種業(yè)態(tài)于一體的綜合性垂釣中心。
目 錄
第 一 章 總論 1
第 一 章 總論
一.一 項(xiàng)目概況
一.一.1 項(xiàng)目名稱
**水庫垂釣休閑中心項(xiàng)目
一.一.2 項(xiàng)目投資人
**
一.一.3 建設(shè)地址
**
一.一.4 建設(shè)性質(zhì)
新建
一.一.5 項(xiàng)目定位
項(xiàng)目是為響應(yīng)全民健身、推動(dòng)休閑漁業(yè)、打造旅游相結(jié)合而建設(shè)的項(xiàng)目。是集“競技垂釣、生態(tài)休閑、精品度假、運(yùn)動(dòng)拓展”等多種業(yè)態(tài)于一體的綜合性垂釣中心。
項(xiàng)目將充分利用**縣便捷的交通條件，力爭將**水庫垂釣休閑項(xiàng)目打造成**市頗具特色的垂釣休閑項(xiàng)目，喜迎八方來客，成為項(xiàng)目建成后將是**×大的垂釣休閑基地。
一.一.6 項(xiàng)目規(guī)模
項(xiàng)目運(yùn)營后年項(xiàng)目建成后，可接待游客及垂釣者10萬人次/年，平均日接待游客及垂釣者400人，高峰期估計(jì)約1000人/日。
一.一.7 建設(shè)內(nèi)容
表1-1 項(xiàng)目規(guī)劃建筑物、構(gòu)筑物表
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
單位 |
面積 |
備注 |
|
（一） |
一期工程 |
/ |
/ |
|
|
1 |
停車場 |
㎡ |
2000 |
|
|
1.1 |
自循環(huán)凈化及養(yǎng)殖魚塘 |
畝 |
** |
|
|
1.2 |
高密度養(yǎng)殖魚池 |
畝 |
** |
|
|
1.3 |
育苗池 |
畝 |
** |
|
|
1.4 |
物資棚 |
㎡ |
** |
|
|
1.5 |
休閑步道 |
m |
** |
|
|
1.6 |
接待中心改造住宿 |
㎡ |
** |
|
|
1.7 |
休閑垂釣區(qū)（釣位300個(gè)） |
㎡ |
** |
|
|
1.8 |
接待中心改造餐廳 |
㎡ |
** |
|
|
（二） |
二期工程 |
/ |
** |
|
|
1.1 |
島釣基地（水上釣臺(tái)） |
個(gè) |
** |
|
|
1.2 |
垂釣賽事中心（釣位100個(gè)） |
㎡ |
** |
|
|
（三） |
三期工程 |
/ |
** |
|
|
1.1 |
休閑垂釣?zāi)疚?/span> |
個(gè) |
** |
|
|
1.2 |
釣魚船 |
艘 |
** |
|
|
1.3 |
水上露營平臺(tái) |
套 |
** |
|
一.一.8 建設(shè)周期
項(xiàng)目分三期進(jìn)行，一期自2023年6月-2025年6月，共計(jì)25個(gè)月，項(xiàng)目一期投產(chǎn)完成（即2025年6月）進(jìn)入運(yùn)營期；項(xiàng)目二期自2025年7月-2026年6月，共計(jì)12個(gè)月；項(xiàng)目三期自2026年7月-2027年6月，共計(jì)12個(gè)月。
一.一.9 投資計(jì)劃
項(xiàng)目總投資為2000.00萬元，其中一期投資1500萬元，二期投資300萬元，三期投資200萬元。
項(xiàng)目總投資2000.00萬元，資金全部由項(xiàng)目單位自籌。
表1-2 資金籌措與分配表
|
項(xiàng)目 |
數(shù)量（萬元） |
占比 |
|
|
1 |
項(xiàng)目總投資 |
2000.00 |
100.00% |
|
1.1 |
一期工程 |
1500 |
75.00% |
|
1.2 |
二期工程 |
300 |
15.00% |
|
1.3 |
三期工程 |
200 |
10.00% |
|
2 |
資金籌措 |
2000.00 |
100.00% |
|
2.1 |
自有資金 |
2000.00 |
100.00% |
一.二 編制依據(jù)與原則
一.二.1 編制依據(jù)
1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年(2021-2025年)規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2、《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；
3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
4、《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
5、《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
6、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕31 號(hào)）；
6、《旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展-地方旅游規(guī)劃指南》；
7、《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》；
8、《旅游規(guī)劃通則》（GB/T18971-2003）；
9、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》
10、《**市文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
11、《**市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》
12、《**縣全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2019-2035）》；
13、《**縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
14、《**縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》；
15、項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16、**省有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價(jià)格指標(biāo)。
一.二.2 編制原則
1、因地制宜的原則：充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r及旅游業(yè)發(fā)展計(jì)劃和城市發(fā)展計(jì)劃；
2、政策符合性原則：緊扣國家及地方各級(jí)政府關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的有關(guān)要求；
3、堅(jiān)持保持環(huán)境及節(jié)約資源的原則：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排相關(guān)政策，分析并制定合理的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施；
4、政府指導(dǎo)、企業(yè)化運(yùn)作的原則；
5、遵循可持續(xù)發(fā)展原則：從提高區(qū)域整體水平的角度出發(fā)，提高區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施水平和環(huán)境質(zhì)量水平，遵循經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境三個(gè)效益的統(tǒng)一；
6、從項(xiàng)目的實(shí)際出發(fā)，采取統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展的原則。
7、注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
8、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
一.三 項(xiàng)目效益
1、社會(huì)效益
對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)而言，垂釣休閑中心的建設(shè)與垂釣產(chǎn)業(yè)的引入會(huì)帶動(dòng)社會(huì)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先獲益的便是酒店、餐飲等服務(wù)業(yè)，此外對地區(qū)交通、通信、商業(yè)、手工業(yè)、農(nóng)副特產(chǎn)等方面都有著較強(qiáng)的拉動(dòng)效果，為解決周邊區(qū)域的人員就業(yè)問題，甚至推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加當(dāng)?shù)厝嗣袷杖攵加胁豢珊鲆暤男Ч?/span>
2、經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目建設(shè)完成投入運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入1392.75萬元、年利潤總額282.61萬元、凈利潤211.96萬元，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率為10.6%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.6%（稅后），投資回收期8.95年（稅后）。從經(jīng)濟(jì)層面來看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
一.四 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表1-3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
|
序號(hào) |
指標(biāo)名稱 |
單位 |
指 標(biāo) |
備 注 |
|
1 |
水域面積 |
畝 |
3000 |
|
|
2 |
年工作天數(shù) |
天 |
300 |
|
|
3 |
勞動(dòng)定員 |
人 |
30 |
|
|
4 |
總投資費(fèi)用 |
萬元 |
2000.00 |
|
|
4.1 |
一期工程 |
萬元 |
1500.00 |
|
|
4.2 |
二期工程 |
萬元 |
300.00 |
|
|
4.3 |
三期工程 |
萬元 |
200.00 |
|
|
5 |
銷售收入 |
萬元/年 |
** |
|
|
6 |
年總成本 |
萬元/年 |
** |
|
|
9 |
利潤總額 |
萬元/年 |
** |
|
|
11 |
凈利潤 |
萬元/年 |
** |
|
|
12 |
財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) |
|
** |
|
|
12.1 |
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |
% |
** |
稅后 |
|
12.2 |
投資回收期 |
年 |
** |
稅后，含建設(shè)期 |
一.五 研究結(jié)論
1、項(xiàng)目建設(shè)符合《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《**市文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《**縣文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021-2025年）》等國家及地方相關(guān)政策要求，屬于政策鼓勵(lì)開展建設(shè)的產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目政策支持條件良好，符合產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件。
2、休閑漁業(yè)不僅帶來了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，還帶來了明顯的社會(huì)效益。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，雙休日、黃金周、閑暇時(shí)間增多，特別是久居大都市的人們，需要適當(dāng)離開城市的擁擠、喧囂，到城郊體驗(yàn)感受農(nóng)業(yè)、旅游度假、避暑納涼、欣賞優(yōu)美的山水自然風(fēng)光、人文景觀，開展有利于身心健康的文化娛樂活動(dòng)，陶冶情操，追求高品味和享受回歸大自然的精神生活。而休閑漁業(yè)場所將逐步滿足不少市民的需求。每逢節(jié)假日，成千上萬，高峰時(shí)上十萬的市民外出郊游，除了春節(jié)和氣候惡劣的情況下，每天都可以看到垂釣愛好者的身影。漁業(yè)休閑場所已成為許多城鄉(xiāng)居民提高業(yè)余生活質(zhì)量，家庭享受天倫之樂的好去處。
3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**省**縣**鎮(zhèn)，**鎮(zhèn)是**省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸較為便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。從建設(shè)條件方面來看，項(xiàng)目選擇合理，主要經(jīng)營渠道穩(wěn)定可靠，配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件較好。
4、項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施，對評價(jià)區(qū)的環(huán)境影響較小，因此從環(huán)保角度考慮，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。
5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析主要指標(biāo)均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目承建單位有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
綜上所述，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目對促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜钨Y源合理有序開發(fā)、推進(jìn)**縣漁業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展有著積極的推動(dòng)作用，項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛?/span>一定的利稅收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求。因此，項(xiàng)目建設(shè)在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益上是可行的。
